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天津市第二中级人民法院

2023年度部门决算

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目???录

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第一部分??概?况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分??2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、天下足球网_球探体育比分￥手机版直播：空表的说明

第三部分??2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??概?况

一、主要职责

1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
3、依法审判由市高级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件；依法对辖区基层人民法院行使指定管辖权。
4、受理不服本院和辖区基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定，进行再审或指令下级人民法院再审。
5、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6、依法行使司法执行权和司法决定权。
7、监督指导辖区基层人民法院的审判工作。
8、依法审理国家赔偿案件。
9、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
11、负责本院的纪检、监察工作。
12、负责本院的业务经费、物资装备的使用和管理。
13、承办其他应由我院负责的工作。

二、机构设置

天津市第二中级人民法院内设18个内设机构。纳入天津市第二中级人民法院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市第二中级人民法院本级

第二部分??2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、天下足球网_球探体育比分￥手机版直播：空表的说明

1.天津市第二中级人民法院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市第二中级人民法院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分??2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

天津市第二中级人民法院2023年度收入、支出决算总计169,832,833.56元，与2022年度相比，收、支总计各增加25,671,498.94元，增长17.81%，主要原因是：2023年收高院转拨专项经费以及将以前年度结转结余纳入了2023年预算。

二、收入决算情况说明

天津市第二中级人民法院2023年度本年收入合计157,889,293.78元，与2022年度相比增加18,464,993.32元，主要原因是：2023年收高院转拨专项经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入141,549,449.08元，占89.65%；

其他收入16,339,844.70元，占10.35%。

三、支出决算情况说明

天津市第二中级人民法院2023年度本年支出合计149,337,856.41元，与2022年度相比增加7,683,165.49元，主要原因是：2023年新招录公务员及遴选员额法官造成人员经费支出增加及非财政拨款项目支出的增加。

其中：基本支出128,997,557.91元，占86.38%；

项目支出20,340,298.50元，占13.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市第二中级人民法院2023年度财政拨款收入、支出决算总计141,549,449.08元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,443,558.43元，增长3.24%，主要原因是：2023年新招录公务员及遴选法官造成人员经费支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市第二中级人民法院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计141,549,449.08元，占本年支出合计的94.78%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,443,558.43元，增长3.24%，主要原因是：2023年新招录公务员及遴选法官造成人员经费支出的增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出141,549,449.08元，主要用于以下方面：“公共安全支出”125,543,939.37元，占比88.69%；“社会保障和就业支出”10,695,153.82元，占比7.56%；“卫生健康支出”5,310,355.89元，占比3.75%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129,482,000.00元，支出决算为141,549,449.08元，完成年初预算的109.32%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为103,198,000.00元，支出决算为112,907,179.37元，完成年初预算的109.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加了专项经费，相应支出增加。
????2.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为21,555,000.00元，支出决算为11,768,000.00元，完成年初预算的54.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是受案件审理进程影响，某专项经费支出减少。
????3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为868,760.00元，支出决算为868,760.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加抚恤金项目支出。
????4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7,292,000.00元，支出决算为7,130,965.18元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中的人员动态调整，相应支出减少。
????5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3,646,000.00元，支出决算为3,564,188.64元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中的人员动态调整，相应支出减少。
????6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4,785,000.00元，支出决算为4,419,308.73元，完成年初预算的92.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中的人员动态调整，相应支出减少。
????7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为911,000.00元，支出决算为891,047.16元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中的人员动态调整，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市第二中级人民法院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计128,912,689.08元，与2022年度相比增加5,312,485.95元，主要原因是：预算执行中追加了专项经费，相应支出增加。其中：

人员经费114,485,689.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14,427,000.00元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市第二中级人民法院2023年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第二中级人民法院2023年度部门决算无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算400,000.00元，支出决算400,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加2,000.00元，增长0.5%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：公车使用频次及燃油费用上涨等因素，增加了公务用车运行维护支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算400,000.00元，支出决算400,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加2,000.00元，增长0.5%。决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：公车使用频次及燃油费用上涨等因素，增加了公务用车运行维护支出。其中：

公务用车运行维护费预算400,000.00元，支出决算400,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年增加2,000.00元，增长0.5%。决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：公车使用频次及燃油费用上涨等因素，增加了公务用车运行维护支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为32辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市第二中级人民法院2023年度机关运行经费决算数14,427,000.00元，比2022年增加269,000.00元，增长1.9%。主要原因是：2023年新招录公务员及法官遴选，相应增加了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市第二中级人民法院2023年政府采购支出总额12,954,109.45元，其中：政府采购货物支出1,468,977.00元、政府采购工程支出3,205,210.00元、政府采购服务支出8,279,922.45元。授予中小企业合同金额12,639,109.45元，占政府采购支出总额的97.57%，其中：授予小微企业合同金额10,734,109.45元，占政府采购支出总额的82.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.2%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市第二中级人民法院共有车辆31辆，其中：执法执勤用车31辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市第二中级人民法院2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额5,884,094.88元，自评结果已随部门决算一并公开。本单位2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市第二中级人民法院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。